"EMENDA PARLAMENTAR — ANDRÉ FUFUCA — Nº 30460003/2025","","","","","","",""
"Parlamentar","ANDRÉ FUFUCA","","","","","",""
"Nº/Ano","30460003/2025","Data","13/06/2025","","","",""
"Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","São Francisco do Brejão","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 1.000.000,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 186.106,05","Valor Liquidado","R$ 185.826,75","","","",""
"Valor Pago","R$ 185.432,05","Execução Financeira","18,5%","","","",""
"Banco","Banco do Brasil","Agência / Conta","0554-1 / 98121-4","","","",""
"Objeto","INCREMENTO PAP","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8213048 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.749,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.749,00 | Vl. Pago: R$ 8.749,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"P M BANDEIRA & CIA LTDA","63.540.504/0001-14","3.3.90.39.00.00","706","0002 / Manutenção de Atividades das Unidades básica de Saude - UBS","Dispensa de licitação","101/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Proveniente de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, em conformidade com o processo administrativo nº 049/2025, Dispensa de licitação nº 017/2025, Contrato nº 101/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8213048 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"25000034","15/09/2025","R$ 8.749,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8213048 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"10303016","30/10/2025","P M BANDEIRA & CIA LTDA","R$ 8.749,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11316001 | Data: 12/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 8.363,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.363,00 | Vl. Pago: R$ 8.363,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","59.938.141/0001-00","3.3.90.39.00.00","706","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS","DISPENSA DE LICITAÇÃO","223/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE CINSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEGERS E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11316001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000008","12/11/2025","R$ 8.363,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11316001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2025.11322003","18/11/2025","M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","R$ 8.363,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0109012 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 3.136,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.136,00 | Vl. Pago: R$ 3.136,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","02.695.358/0001-01","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULLOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MANICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E, CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"7","09/01/2026","R$ 3.136,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2025.0112036","12/01/2026","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 3.136,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0109013 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 5.152,00 | Vl. Liquidado: R$ 5.152,00 | Vl. Pago: R$ 5.152,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/222. 3º ADITIVO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"8","09/01/2026","R$ 5.152,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0112038","12/01/2026","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 5.152,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0109014 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 6.238,12 | Vl. Liquidado: R$ 6.238,12 | Vl. Pago: R$ 6.238,12","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","02.695.358/0001-01","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022  E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109014 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"178168","09/01/2026","R$ 6.238,12","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109014 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.011204","12/01/2026","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 6.238,12","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0109015 | Data: 09/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 9.202,03 | Vl. Liquidado: R$ 9.202,03 | Vl. Pago: R$ 9.202,03","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0109015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"178167","09/01/2026","R$ 9.202,03","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0109015 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0112041","12/01/2026","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 9.202,03","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0113002 | Data: 13/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 559,71 | Vl. Liquidado: R$ 559,71 | Vl. Pago: R$ 559,71","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","08.893.457/0012-37","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO, CHASSI: 93YF6200TJ244313 KM: 20028 PLACA: SMC2J82","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0113002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"76","14/01/2026","R$ 559,71","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0113002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0114002","14/01/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 559,71","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11307032 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.511,30 | Vl. Liquidado: R$ 13.511,30 | Vl. Pago: R$ 13.511,30","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE- UBS","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2024","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307032 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"702","12/12/2025","R$ 13.511,30","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307032 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0107004","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 13.511,30","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11309003 | Data: 05/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.142,05 | Vl. Liquidado: R$ 10.142,05 | Vl. Pago: R$ 10.142,05","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-UBS","PREGÃO PRESENCIAL","10/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 010/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11309003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"698","12/12/2025","R$ 10.142,05","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11309003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0107007","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.142,05","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11307033 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.174,50 | Vl. Liquidado: R$ 10.174,50 | Vl. Pago: R$ 10.174,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINIASRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307033 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"705","12/12/2025","R$ 10.174,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307033 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0107005","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.174,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11307034 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.191,91 | Vl. Liquidado: R$ 12.191,91 | Vl. Pago: R$ 12.191,91","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. CONFORME PROCESSO EM ENEXO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307034 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"706","12/12/2025","R$ 12.191,91","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307034 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0107006","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 12.191,91","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12335010 | Data: 01/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.532,10 | Vl. Liquidado: R$ 10.532,10 | Vl. Pago: R$ 10.532,10","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"-","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","10/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024, PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 010/2025. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12335010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"693","11/12/2025","R$ 10.532,10","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12335010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0107001","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.532,10","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12342008 | Data: 08/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 20.120,26 | Vl. Liquidado: R$ 20.120,26 | Vl. Pago: R$ 20.120,26","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINIATRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ADITIVO 1. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12342008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"703","12/12/2025","R$ 20.120,26","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12342008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"2026.0107002","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 20.120,26","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12344009 | Data: 10/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.709,25 | Vl. Liquidado: R$ 11.709,25 | Vl. Pago: R$ 11.709,25","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO 016/2024","203/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ADITIVO 1. CONFORME PROCESSO EM ANEXO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12344009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"699","12/12/2025","R$ 11.709,25","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12344009 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0107003","07/01/2026","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 11.709,25","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0237002 | Data: 06/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.407,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.407,00 | Vl. Pago: R$ 8.407,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"P M BANDEIRA & CIA LTDA","63.540.504/0001-14","3.3.90.39.00.00","706","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA","DISPENSA DE","101/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 101/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0237002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2","06/02/2026","R$ 8.407,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0237002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0243006","12/02/2026","P M BANDEIRA & CIA LTDA","R$ 8.407,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0379001 | Data: 20/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 28.726,60 | Vl. Liquidado: R$ 28.726,60 | Vl. Pago: R$ 28.726,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","17.663.605/0001-65","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","053/2021","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRECTARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERNTE A MARÇO DE 2026.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0379001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"70","20/03/2026","R$ 28.726,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0379001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0382001","23/03/2026","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","R$ 28.726,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0497008 | Data: 07/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 4.500,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.500,00 | Vl. Pago: R$ 4.500,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO ELETRÔNICO","014/2026","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTUTA DE MATERIAIS DE MALHARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÕNICO Nº 009/2025 -CPL E CONTRATO Nº 014/2026","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0497008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"642","07/04/2026","R$ 4.500,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0497008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0499008","09/04/2026","COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA","R$ 4.500,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 4100002 | Data: 10/04/2026 | Vl. Empenhado: R$ 8.714,00 | Vl. Liquidado: R$ 8.714,00 | Vl. Pago: R$ 8.714,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","DISPENSA DE LICITAÇÃO","223/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZER E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICSAÇÃOES CONSTANTES DO TERMO DE REFER~ENCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025 CONTRATO Nº 223/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 4100002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2","10/04/2026","R$ 8.714,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 4100002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"4110005","20/04/2026","M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","R$ 8.714,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0113003 | Data: 14/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.467,08 | Vl. Liquidado: R$ 1.467,08 | Vl. Pago: R$ 1.467,08","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO, CHASSI:96YF6200TJ244313 KM: 21028","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0113003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"30692","13/01/2026","R$ 1.467,08","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0113003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0114006","14/01/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 1.467,08","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0126005 | Data: 26/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 2.630,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.630,00 | Vl. Pago: R$ 2.630,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"CARDOSO DESPACHANTE LTDA-ME","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE USO DE REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0126005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"24","26/01/2026","R$ 2.630,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0126005 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0129004","29/01/2026","CARDOSO DESPACHANTE LTDA-ME","R$ 2.630,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 0364012 | Data: 05/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 425,67 | Vl. Liquidado: R$ 425,67 | Vl. Pago: R$ 425,67","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","08.893.457/0012-37","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DE VEÍCULO RENAULT, CHASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 22974 PLACA: SNC1C31","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0364012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"587","05/03/2026","R$ 425,67","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0364012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0365003","06/03/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 425,67","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0364011 | Data: 05/03/2026 | Vl. Empenhado: R$ 394,70 | Vl. Liquidado: R$ 789,40 | Vl. Pago: R$ 394,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","08.893.457/0012-37","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0364011 (2 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"31693","05/03/2026","R$ 394,70","","","","",""
"31693","05/03/2026","R$ 394,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0364011 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0365002","06/03/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 394,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0250006 | Data: 19/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 385,77 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 385,77"
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","","","","","","",""
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"EMPENHO Nº 0250006 | Data: 19/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 385,77 | Vl. Liquidado: R$ 385,77 | Vl. Pago: R$ 385,77","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","08.893.457/0012-37","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0250006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"31412","19/02/2026","R$ 385,77","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0250006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0251002","20/02/2026","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 385,77","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 0250005 | Data: 19/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 288,23 | Vl. Liquidado: R$ 0,00 | Vl. Pago: R$ 0,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","706","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 288,23"
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","","","","","","",""