"EMENDA PARLAMENTAR — CLEBER VERDE — Nº 23880005/2025","","","","","","",""
"Parlamentar","CLEBER VERDE","","","","","",""
"Nº/Ano","23880005/2025","Data","13/06/2025","","","",""
"Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","São Francisco do Brejão","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 1.000.000,00","Valor Repassado","R$ 0,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 268.750,04","Valor Liquidado","R$ 268.750,04","","","",""
"Valor Pago","R$ 268.750,04","Execução Financeira","26,9%","","","",""
"Banco","-","Agência / Conta","- / -","","","",""
"Objeto","INCREMENTO PAP","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8232002 | Data: 20/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 25.362,80 | Vl. Liquidado: R$ 25.362,80 | Vl. Pago: R$ 25.362,80","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO","203/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETROÔNICO Nº016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2024 E CONTRATO Nº 203/2025. ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8232002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"571","20/08/2025","R$ 25.362,80","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8232002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8237010","25/08/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 25.362,80","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8233002 | Data: 21/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 20.715,70 | Vl. Liquidado: R$ 20.715,70 | Vl. Pago: R$ 20.715,70","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO","203/2025","R$ 0,00"
"Descrição:proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, em conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativo nº 102/2024 e contrato nº 203/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8233002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"572","21/08/2025","R$ 20.715,70","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8233002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8237011","25/08/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 20.715,70","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8234002 | Data: 22/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.380,00 | Vl. Liquidado: R$ 19.380,00 | Vl. Pago: R$ 19.380,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO ELETRÔNICO","203/2025","R$ 0,00"
"Descrição:proveniente de aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalares, conformidade com o pregão eletrônico nº 016/2024, processo administrativo nº 102/2024 e contrato nº 203/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8234002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"573","22/08/2025","R$ 19.380,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8234002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"8237009","25/08/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 19.380,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9245010 | Data: 02/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 4.200,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.200,00 | Vl. Pago: R$ 4.200,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO ELETRÔNICO","127/2025","R$ 0,00"
"Descrição:proveniente de aquisição eventual e futura de materiais de malharia, em conformidade com o pregão eletrônico nº 009/2025 - CPL  e contrato nº 127/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9245010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"591","05/09/2025","R$ 4.200,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9245010 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9261003","18/09/2025","COLOR PAPER MA SERIGRAFIA E DESIGN LTDA","R$ 4.200,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9244001 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.344,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.344,00 | Vl. Pago: R$ 1.344,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRATAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUILIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9244001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000320","01/09/2025","R$ 1.344,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9244001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9245004","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 1.344,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 9244002 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 1.344,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.344,00 | Vl. Pago: R$ 1.344,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO D EPEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 9244002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000319","01/09/2025","R$ 1.344,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 9244002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9245008","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 1.344,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8213024 | Data: 01/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.005,86 | Vl. Liquidado: R$ 11.005,86 | Vl. Pago: R$ 11.005,86","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","02.695.358/0001-01","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇ~ÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM PROGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8213024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"176639","01/09/2025","R$ 11.005,86","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8213024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9245005","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 11.005,86","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8223018 | Data: 11/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.263,02 | Vl. Liquidado: R$ 9.263,02 | Vl. Pago: R$ 9.263,02","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8223018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"176640","01/09/2025","R$ 9.263,02","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8223018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9245007","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 9.263,02","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 8227002 | Data: 15/08/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.008,06 | Vl. Liquidado: R$ 16.008,06 | Vl. Pago: R$ 16.008,06","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","PREGÃO PRESENCIAL","032/2022","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNIICPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E QUALILDADE DE VIDA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 032/2022. 3º ADITIVO","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 8227002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"176641","01/09/2025","R$ 16.008,06","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 8227002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"9245006","02/09/2025","AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA","R$ 16.008,06","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 10302001 | Data: 29/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 384,19 | Vl. Liquidado: R$ 384,19 | Vl. Pago: R$ 384,19","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE MATERIAL PARA LUBLIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 10302001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"29299","29/10/2025","R$ 384,19","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 10302001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"10303001","30/10/2025","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 384,19","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 10302002 | Data: 29/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 350,81 | Vl. Liquidado: R$ 350,81 | Vl. Pago: R$ 350,81","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DIAMANTINO & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CGASSI: 93YRBB001TJ233929 KM: 11343 PLACA: SNC1C31.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 10302002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250002603","29/10/2025","R$ 350,81","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 10302002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"10303002","30/10/2025","DIAMANTINO & CIA LTDA","R$ 350,81","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 7196027 | Data: 15/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.854,29 | Vl. Liquidado: R$ 16.854,29 | Vl. Pago: R$ 16.854,29","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","22.778.969/0001-20","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO PRESENCIAL","176/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AS PLANILHAS DE DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2025 E CONTRATO Nº 176/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7196027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"4765","10/09/2025","R$ 16.854,29","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 7196027 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"11316001","12/11/2025","DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI","R$ 16.854,29","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 11307020 | Data: 03/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 28.914,02 | Vl. Liquidado: R$ 28.914,02 | Vl. Pago: R$ 28.914,02","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNIC CEBRAC EIRELI","17.663.605/0001-65","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO PRESENCIAL","53/2021","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE AUSUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM  CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2021, 4  TERMO ADITIVO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2025","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 11307020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000191","24/11/2025","R$ 28.914,02","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 11307020 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"11328020","24/11/2025","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNIC CEBRAC EIRELI","R$ 28.914,02","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12342001 | Data: 08/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 13.990,60 | Vl. Liquidado: R$ 13.990,60 | Vl. Pago: R$ 13.990,60","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"P M BANDEIRA & CIA LTDA","-","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE- UBS","DISPENSA DE LICITAÇÃO","101/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº49/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025 E CONTRATO Nº 101/2025","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12342001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000044","08/12/2025","R$ 13.990,60","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12342001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"12344034","10/12/2025","P M BANDEIRA & CIA LTDA","R$ 13.990,60","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12352002 | Data: 18/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 29.681,52 | Vl. Liquidado: R$ 29.681,52 | Vl. Pago: R$ 29.681,52","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CWBRAC EIRELI","17.663.605/0001-65","3.3.90.39.00.00","600","0002 / MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA","PREGÃO PRESENCIAL","53/2021","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 53/2021. PREFERENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12352002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000218","18/12/2025","R$ 29.681,52","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12352002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"12356008","22/12/2025","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISES CLÍNICA CWBRAC EIRELI","R$ 29.681,52","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0128001 | Data: 28/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 1.327,25 | Vl. Liquidado: R$ 1.327,25 | Vl. Pago: R$ 1.327,25","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA","05.577.401/0004-75","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","COMPRA DIRETA","-","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALARES PARA CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0128001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"26586","28/01/2026","R$ 1.327,25","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0128001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0129005","29/01/2026","OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA","R$ 1.327,25","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0121001 | Data: 21/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 28.417,32 | Vl. Liquidado: R$ 28.417,32 | Vl. Pago: R$ 28.417,32","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","53/2021","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USÚARIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMO ADITIVO. REFERÊNTE A JANEIRO DE 2025","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0121001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"22","21/01/2026","R$ 28.417,32","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0121001 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0122001","22/01/2026","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","R$ 28.417,32","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 12349012 | Data: 15/12/2025 | Vl. Empenhado: R$ 12.214,66 | Vl. Liquidado: R$ 12.214,66 | Vl. Pago: R$ 12.214,66","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","DISPENSA DE LICITAÇÃO","223/2025","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, REFRIGERADORES, BEBEDOUROS, FREEZERS E FRIGOBAR, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LIICTAÇÃO Nº 026/2025 CONTRATO Nº 223/2025 E DA PROPOSTA APRESENTADA.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 12349012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"250000009","19/12/2025","R$ 12.214,66","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 12349012 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0102014","02/01/2026","M MARTINS DE SOUSA JUNOIR COMERCIO E SERVIÇOS","R$ 12.214,66","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 0233013 | Data: 02/02/2026 | Vl. Empenhado: R$ 27.991,94 | Vl. Liquidado: R$ 27.991,94 | Vl. Pago: R$ 27.991,94","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","-","3.3.90.39.00.00","600","0006 / MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA","PREGÃO PRESENCIAL","53/2021","R$ 0,00"
"Descrição:PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO DIÁGNOSTICO EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DO SUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 053/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, 4º TERMOS ADITIVO. REFERÊNTE A FEVEREIRO DE 2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0233013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"42","24/02/2026","R$ 27.991,94","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0233013 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0256001","25/02/2026","CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLIZE CLÍNICA CEBRAC EIRELI","R$ 27.991,94","Pago","","",""