"EMENDA PARLAMENTAR — HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022","","","","","","",""
"Parlamentar","HILDO ROCHA","","","","","",""
"Nº/Ano","33930007/2022","Data","08/12/2022","","","",""
"Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 23.441,00","Valor Repassado","R$ 0,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 13.727,50","Valor Liquidado","R$ 13.727,50","","","",""
"Valor Pago","R$ 13.727,50","Execução Financeira","58,6%","","","",""
"Banco","Banco do Brasil","Agência / Conta","0554-1 / 97307-6","","","",""
"Objeto","EQUIPAMENTO","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2340002 | Data: 22/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 4.335,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.335,00 | Vl. Pago: R$ 4.335,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA","46.928.415/0001-20","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","253/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 253/2023.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"150","22/08/2023","R$ 4.335,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2340002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320009","28/11/2023","PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA","R$ 4.335,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 2260002 | Data: 14/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.550,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.550,00 | Vl. Pago: R$ 1.550,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","09.247.117/0001-49","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","274/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 274/2023.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"1068","11/09/2023","R$ 1.550,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2260002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320011","28/11/2023","KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","R$ 1.550,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 2130033 | Data: 01/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.950,00 | Vl. Liquidado: R$ 1.950,00 | Vl. Pago: R$ 1.950,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI","30059238000153","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","260/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 260/2023.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"0258","15/09/2023","R$ 1.950,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130033 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320014","28/11/2023","TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI","R$ 1.950,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2470006 | Data: 04/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.000,00 | Vl. Pago: R$ 2.000,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"IMPERIO COMERCIO LTDA","50899054000109","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","256/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 256/2023. ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"11","04/09/2023","R$ 2.000,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320010","28/11/2023","IMPERIO COMERCIO LTDA","R$ 2.000,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 1.437,50 | Vl. Liquidado: R$ 1.437,50 | Vl. Pago: R$ 1.437,50","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GO ATACADISTALTDA.","44.060.520/0001-65","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","258/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 258/2023. ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2009","28/11/2023","R$ 1.437,50","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320012","28/11/2023","GO ATACADISTALTDA.","R$ 1.437,50","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 2130032 | Data: 01/08/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.455,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.455,00 | Vl. Pago: R$ 2.455,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"ASYS TECNOLOGIA LTDA","49.354.820/0001-70","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","255/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 255/2023. ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"032","15/09/2023","R$ 2.455,00","","","","",""
"","","","","","","",""
"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2130032 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320008","28/11/2023","ASYS TECNOLOGIA LTDA","R$ 2.455,00","Pago","","",""