"EMENDA PARLAMENTAR — HILDO ROCHA — Nº 33930007/2022","","","","","","",""
"Parlamentar","HILDO ROCHA","","","","","",""
"Nº/Ano","33930007/2022","Data","08/12/2022","","","",""
"Tipo","EMENDA INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","",""
"Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAÚDE","","","",""
"Localidade","SAO FRANCISCO DO BREJAO","Status","Ativo","","","",""
"Valor Previsto","R$ 210.310,00","Valor Repassado","R$ 210.310,00","","","",""
"Valor Empenhado","R$ 208.970,28","Valor Liquidado","R$ 208.970,28","","","",""
"Valor Pago","R$ 208.970,28","Execução Financeira","99,4%","","","",""
"Banco","BRASIL","Agência / Conta","0554-1 / 97307-6","","","",""
"Objeto","EQUIPAMENTO","","","","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 1131008 | Data: 07/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.000,00 | Vl. Pago: R$ 9.000,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"KRODS TECNOLOGIA LTDA","54.209.506/0001-34","4.4.90.52.00.00","706","0002 / Manutenção de Atividades das Unidades básica de Saude - UBS","Pregão Eletrônico","166/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e quantitativos do Processo Administrativo n° 078/2025, Pregão Eletrônico n° 012/2025 e Contrato n° 166/2025.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"305","07/11/2025","R$ 9.000,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 1131008 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"11316035","12/11/2025","KRODS TECNOLOGIA LTDA","R$ 9.000,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 2050019 | Data: 24/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 2.875,00 | Vl. Liquidado: R$ 2.875,00 | Vl. Pago: R$ 2.875,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"GO ATACADISTALTDA.","44.060.520/0001-65","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","258/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de materiais permanentes, conforme especificações equantitativos do Processo Administrativo n° 117/2023, Pregão Eletrônico n° 010/2023 e Contrato n° 258/2023.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"2009","28/11/2023","R$ 2.875,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050019 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320012","28/11/2023","GO ATACADISTALTDA.","R$ 2.875,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 2470006 | Data: 04/09/2023 | Vl. Empenhado: R$ 4.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 4.000,00 | Vl. Pago: R$ 4.000,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"IMPERIO COMERCIO LTDA","50899054000109","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","256/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 256/2023. ","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"11","09/09/2023","R$ 4.000,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2470006 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320010","28/11/2023","IMPERIO COMERCIO LTDA","R$ 4.000,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 2050018 | Data: 24/07/2023 | Vl. Empenhado: R$ 21.978,00 | Vl. Liquidado: R$ 21.978,00 | Vl. Pago: R$ 21.978,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","37.000.324/0001-30","4.4.90.52.00.00","601","0006 / Manutenção do Fundo Municipal de Saúde","Pregão Eletrônico","261/2023","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer a despesa com Aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção da saúde, conforme Pregão Eletrônico nº 010/2023 e Processo Administrativo nº 117/2023 e Contrato nº 261/2023. ","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"414","28/11/2023","R$ 21.978,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 2050018 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"3320013","28/11/2023","LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","R$ 21.978,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 7182002 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 78.999,00 | Vl. Liquidado: R$ 78.999,00 | Vl. Pago: R$ 78.999,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PRIME AUTO CAR LTDA","07.916.918/0001-24","4.4.90.52.00.00","601","0002 / Aquisição de Veículos","Pregão Eletrônico","143/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com ( motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"12","02/07/2025","R$ 78.999,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182002 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"7189001","08/07/2025","PRIME AUTO CAR LTDA","R$ 78.999,00","Pago","","",""
"","","","","","","",""
"EMPENHO Nº 7182003 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 78.999,00 | Vl. Liquidado: R$ 78.999,00 | Vl. Pago: R$ 78.999,00","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"PRIME AUTO CAR LTDA","07.916.918/0001-24","4.4.90.52.00.00","601","0002 / Aquisição de Veículos","Pregão Eletrônico","143/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Proveniente de Aquisição de Veículo de Passeio 0km com ( motor mínimo 1.0) Etanol/ Gasolina, 5 portas, com portas malas, cambio manual, direção elétrica/ hidráulica, vidro elétrico, ar- condicionado. Conforme Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 081/2025, Contrato nº 143/2025.","","","","","","",""
"","","","","","","",""
"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"13","02/07/2025","R$ 78.999,00","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 7182003 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"7189002","08/07/2025","PRIME AUTO CAR LTDA","R$ 78.999,00","Pago","","",""
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"EMPENHO Nº 0102024 | Data: 02/01/2026 | Vl. Empenhado: R$ 13.119,28 | Vl. Liquidado: R$ 13.119,28 | Vl. Pago: R$ 13.119,28","","","","","","",""
"Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo"
"MA3 TECH INFORMATICA LTDA","26.498.396/0002-13","4.4.90.52.00.00","706","0002 / Manutenção de Atividades da Atenção Primária","Pregão Eletrônico","165/2025","R$ 0,00"
"Descrição:Empenho emitido para ocorrer à Despesa com Aquisição de equipamentos de informatica e eletromésticos para as unidades básicas de saúde, conforme as especificações e quantitativos do Processo Administrativo n° 078/2025, Pregão Eletrônico n° 012/2025 e Contrato n° 165/2025.","","","","","","",""
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"LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","",""
"769","29/01/2026","R$ 13.119,28","","","","",""
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"PAGAMENTOS DO EMPENHO 0102024 (1 registro(s))","","","","","","",""
"Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","",""
"0370017","11/03/2026","MA3 TECH INFORMATICA LTDA","R$ 13.119,28","Pago","","",""